Наценка на товар не ложится на 42 счет в Трактир Стандарте...

Вячеслав · 04-10-2006, 08:34

Здравствуйте!
Столкнулись со следующей проблемой. У нас есть автоматы, в которых реализуем продукты: газ.вода, пепси, кофе, чай... Для разных категорий установили разные торговые наценки, во Фронт Офисе в сформированном ФО в окно "сумма скидок" наценка не попадает, её вбил "ручками" . Выгружаем, загружаем в Трактир Стандарт. Формируем документы "Продажа в розницу". В проводках не ложится торговая наценка на 42 счет. Все проводки завязаны с 43 счетом, а это реализация товара в розницу(продукты).В ФО графа сумма всех скидок оказалась с 0. Заполнил её "ручками", ничего не изменилось... Как исправить это? Или в моих действиях ошибка?

Надеюсь на помощь.

С уважением,

13-10-2006, 12:14

В конфигурациях "Трактиръ: Стандарт" и "Трактиръ: Стандарт ПЛЮС" не ведется учет в розничных ценах. Весь учет товаров и готовой продукции ведется по фактическим ценам приобретения. И, следовательно, счет 42 вообще не используется.

Anna · 13-10-2006, 13:50

И еще вы путаете понятия наценка и торговая наценка. Наценка это таже скидка, она просто увеличивает стоимость товара.
В отчете ФО наценки и скидки на товар ( в вашем случае это наценка на товар) не должны отображаться в "окне" скидки, они учтены для каждого товара, т.е. в графе с товаром эта скидка уже учтена. В "окошко" скидки попадают только скидки, которые применяются на весь заказ в целом (например, скидка на посадочное место), т.к. они не распределяюся по позициям.

Вячеслав · 13-10-2006, 14:11

Анна, спасибо за ответ. Внесли ясность, теперь стало ясно что же попадает в окошко скидки...

С уважением,

Sako · 21-12-2006, 11:36

А как же быть с наценками/скидками на Клиента. Если клиент связан с контрагентом и расплачивается безналом. В БЭКе формируется документ отгрузка, но сумма скидки не ложится на контрагента. В проводку Дт 62.1 Кт 90.1.1 попадает сумма без учета скидок/наценок.

04-10-2006, 08:34	#1
Вячеслав Зарегистрированный Регистрация: May 2006 Адрес: Советский Сообщения: 48	Наценка на товар не ложится на 42 счет в Трактир Стандарте... Здравствуйте! Столкнулись со следующей проблемой. У нас есть автоматы, в которых реализуем продукты: газ.вода, пепси, кофе, чай... Для разных категорий установили разные торговые наценки, во Фронт Офисе в сформированном ФО в окно "сумма скидок" наценка не попадает, её вбил "ручками" . Выгружаем, загружаем в Трактир Стандарт. Формируем документы "Продажа в розницу". В проводках не ложится торговая наценка на 42 счет. Все проводки завязаны с 43 счетом, а это реализация товара в розницу(продукты).В ФО графа сумма всех скидок оказалась с 0. Заполнил её "ручками", ничего не изменилось... Как исправить это? Или в моих действиях ошибка? Надеюсь на помощь. С уважением, __________________ Вячеслав

13-10-2006, 13:50	#3
Anna Moderator Регистрация: Jun 2006 Адрес: SoftBalance Сообщения: 770	И еще вы путаете понятия наценка и торговая наценка. Наценка это таже скидка, она просто увеличивает стоимость товара. В отчете ФО наценки и скидки на товар ( в вашем случае это наценка на товар) не должны отображаться в "окне" скидки, они учтены для каждого товара, т.е. в графе с товаром эта скидка уже учтена. В "окошко" скидки попадают только скидки, которые применяются на весь заказ в целом (например, скидка на посадочное место), т.к. они не распределяюся по позициям. __________________ С уважением, Строганова Анна

13-10-2006, 14:11	#4
Вячеслав Зарегистрированный Регистрация: May 2006 Адрес: Советский Сообщения: 48	Анна, спасибо за ответ. Внесли ясность, теперь стало ясно что же попадает в окошко скидки... С уважением, __________________ Вячеслав

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить на email	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:

13-10-2006, 12:14	#2
GSM Сообщения: n/a	В конфигурациях "Трактиръ: Стандарт" и "Трактиръ: Стандарт ПЛЮС" не ведется учет в розничных ценах. Весь учет товаров и готовой продукции ведется по фактическим ценам приобретения. И, следовательно, счет 42 вообще не используется.

21-12-2006, 11:36	#5
Sako Partner Регистрация: Feb 2006 Адрес: Краснодар Сообщения: 143	А как же быть с наценками/скидками на Клиента. Если клиент связан с контрагентом и расплачивается безналом. В БЭКе формируется документ отгрузка, но сумма скидки не ложится на контрагента. В проводку Дт 62.1 Кт 90.1.1 попадает сумма без учета скидок/наценок.