Скидка (наценка), как отразить в Стандарте?

Виталий · 06-03-2006, 06:47

У нас в ресторане ( он расположен в гостинице) имеется наценка 15% от стоимости заказа.
В настройке рабочего места поставили признак "Разрешена работа с ручными скидками".
В интерфейсе официанта все заработало.
В ФО тоже стала фигурировать сумма скидки. Выгрузили в Стандарт.
Но возник вопрос: Как быть с этой скидкой в бухгалтерии? Какой
еще должен формироваться документ? У нас ничего не формируется. Во всех документах только проданные блюда.
В документах "Выпуск продукции", "Продажа ..." этой суммы скидки(наценки) нет... Как поняли ввести услугу руками?!
Или есть варианты?

06-03-2006, 10:31

В документе "Продажа в розницу" помимо суммы всех проданных блюд (табличная часть) есть реквизит "Сумма выручки", в котором отражена именно сумма выручки с учетом всех скидок. Если итог по табличной части не равен сумме выручки, то разница (т.е. именно скидка или наценка) распределяется программой автоматически по всем видам номенклатуры.
Так что никаких дополнительных документов делать не надо.

Sako · 21-12-2006, 14:45

А почему при продаже получается, что на Кт Н06.01 попадает не сумма выручки, а сумма всех проданных блюд?

Alert · 26-02-2007, 16:57

Цитата:

Автор оригинала GSM
В документе "Продажа в розницу" помимо суммы всех проданных блюд (табличная часть) есть реквизит "Сумма выручки", в котором отражена именно сумма выручки с учетом всех скидок.

А что делать с реализацией по безналу? На основе отчета ФО формируется Расходная накладная, в которой нет упоминаний о скидках/наценках. В рез-те по отчетам Фронта получается одно, а на 62-й садится совсем другое. Разве это правильно?

Sako · 27-02-2007, 09:02

у нас была такая же проблема. Решали изменением конфигурации. Из отчета ФО передавали скидку в документ Расходная накладная и потом при проведении документа сумма скидки снималась с 62 счета.

Alert · 01-03-2007, 16:01

Хотелось бы услышать мнение разработчиков по этому вопросу перед тем, как начинать корежить конфу

02-03-2007, 12:28

Решение, предложенное Sako является правильным.
Мы упустили момент реализации по безналу со скидками... Учтем в следующем релизе.

06-03-2006, 06:47	#1
Виталий Зарегистрированный Регистрация: Jan 2006 Адрес: г.Югорск Сообщения: 12	Скидка (наценка), как отразить в Стандарте? У нас в ресторане ( он расположен в гостинице) имеется наценка 15% от стоимости заказа. В настройке рабочего места поставили признак "Разрешена работа с ручными скидками". В интерфейсе официанта все заработало. В ФО тоже стала фигурировать сумма скидки. Выгрузили в Стандарт. Но возник вопрос: Как быть с этой скидкой в бухгалтерии? Какой еще должен формироваться документ? У нас ничего не формируется. Во всех документах только проданные блюда. В документах "Выпуск продукции", "Продажа ..." этой суммы скидки(наценки) нет... Как поняли ввести услугу руками?! Или есть варианты? __________________ Виталий

01-03-2007, 16:01	#6
Alert Partner Регистрация: Aug 2005 Сообщения: 53	Хотелось бы услышать мнение разработчиков по этому вопросу перед тем, как начинать корежить конфу __________________ С уважением, Алексей Крицкий

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить на email	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:

06-03-2006, 10:31	#2
GSM Сообщения: n/a	В документе "Продажа в розницу" помимо суммы всех проданных блюд (табличная часть) есть реквизит "Сумма выручки", в котором отражена именно сумма выручки с учетом всех скидок. Если итог по табличной части не равен сумме выручки, то разница (т.е. именно скидка или наценка) распределяется программой автоматически по всем видам номенклатуры. Так что никаких дополнительных документов делать не надо.

21-12-2006, 14:45	#3
Sako Partner Регистрация: Feb 2006 Адрес: Краснодар Сообщения: 143	А почему при продаже получается, что на Кт Н06.01 попадает не сумма выручки, а сумма всех проданных блюд?

27-02-2007, 09:02	#5
Sako Partner Регистрация: Feb 2006 Адрес: Краснодар Сообщения: 143	у нас была такая же проблема. Решали изменением конфигурации. Из отчета ФО передавали скидку в документ Расходная накладная и потом при проведении документа сумма скидки снималась с 62 счета.

02-03-2007, 12:28	#7
GSM Сообщения: n/a	Решение, предложенное Sako является правильным. Мы упустили момент реализации по безналу со скидками... Учтем в следующем релизе.