Обеды в собственной столовой
 

Добрый день!

Трактиръ: Front-Office v4 (4.0.15.5)

Сотрудники обедают в столовой предприятия за счет зарплаты, т.е. суммы обедов удерживаются с зарплаты. До 01.07.19 г. было вот так:
В Справочник / Варианты оплаты заведена одна позиция с Тип: Неплательщик, Способ регистрации в ККТ: не регистрировать

Как его правильно настроить в связи с вводом ККТ-онлайн?

Вариант 1: Тип: Неплательщик, Способ регистрации в ККТ: В кредит (счетчик №4)
Вариант 2: Тип: Безнал, Способ регистрации в ККТ: В кредит (счетчик №4)

Или эти оба варианта будут верными для печати чеков и передачи их в ОФД?

Практика показала, что оба варианта верные. Они оба выводят одинаковые чеки и передают ОФД одинаковые данные.

вопрос вы пробили чек "в кредит"
потом ведь вы должны его "погасить" (чек на оплату деньгами) ? или я неправильно понимаю 54фз ?

то есть пробить чеки при выплате ЗП на эти суммы?

например предоплата и отгрузка - 2 чека...

Верно. Пробиваются чеки сотрудникам "ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ" при каждом посещении столовой. Потом эти накопленные в "кредит" суммы в конце месяца будут погашаться (точно не помню, напишу примерно) с "ОПЛАТА КРЕДИТА, ПЛАТЕЖ/ВЫПЛАТА". Это дело происходит при оформлении документа удержание с зарплаты с последующим пробитием чеков. В Back-Office этот документ называется "Отражение зарплаты в бухучете", вкладка "Удержанная зарплата".

Вариант 1: Тип: Неплательщик, не верно т.к. стр 133 инструкции
Неплательщик - к этому типу оплаты относится оплата расходов
за счет заведения. В бэк потраченное сырьё просто списывается в издержки.
Если вы хотите вычитать питание из з/п и информировать об этом фискальные органы
то только Вариант 2: Тип: Безнал.

VictorS, Вы совершенно верно написали. В инструкции именно так и написано. Но давно-давно на этапе внедрения программы техподдержка подсказала, что нужно выбирать Тип Неплательщик для своих сотрудников, чтобы их программа могла идентифицировать по проксимити-картам и именно на конкретного сотрудника записывалась сумма обеда, чтобы потом удержать с зарплаты.
Вот из-за 01.07.19 возник данный вопрос. Но, как показала практика, варианты 1 и 2 печатают одинаковые чеки и передают одинаковые данные ОФД.
Единственное теперь не понимаю, как добиться, чтобы в чеке печатались теги 1227 и 1228 (Покупатель и ИНН покупателя) и передавались ОФД. Драйвер атол 8.16.6.

очень интересный вопрос на самом деле
а поддерживает ли фронт и драйвер 8.16 эти тэги?

anarchist,
На форуме атола администратор ответил, что в 8.16.5 можно пользоваться тегами 1227-1231.
Вот в самом фронте, подозреваю, передача тегов 1227 и 1228 не реализованы. Возможно ошибаюсь.

при глобальном поиске "инн" только про кассира упоминания.. напишу в тп

Возможность будет доступна в следующем релизе. Поддерживается в ДТО 10 и 1С-совместимых драйверах ККТ.

Обеды в собственной столовой с удержанием из зарплаты.
Этот вопрос задают всё чаще. Решил разобраться.
Оказывается в момент отпуска обеда нужно пробить чек
Способ расчета (тег 1214)- «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ» (значение 6)
А в момент удержания из зарплаты в день перечисления или в день начисления ещё один чек (да да 2 чека)
Способ расчета (тег 1214)- «ОПЛАТА КРЕДИТА» (значение 7)
Т.е. когда мы закрываем во фронте кредит сотрудника документом начисления должен выбится чек со всеми позициями которые он брал за месяц (тег 1214)- «ОПЛАТА КРЕДИТА»
Во фронте это вроде не реализовано. Но по крайней мере в инструкции нет.
А закон этого требует однозначно.

а вы уверены по поводу "должен выбится чек со всеми позициями которые он брал за месяц"

по моему достаточно общей суммой из той же 1с бухгалтерии 8. на другой ккт

Уверен. Этот механизм кстати реализован в последних версиях бухалтерии и управления торговлей. https://www.nalog.ru/files/kkt/doc/method1.docx

to VictorS во вложении файлик "обычная продажа" можно по сути темы файлик?

Мы тоже общую сумму по сотрудникам за месяц выгружаем в Трактир BO и пробиваем чеки ОПЛАТА КРЕДИТА через документ "Отражение зарплаты в бухучете". Там нет позиций что они кушали.